1

競爭性磋商文件 第三章 項目需求 B分標

（二）住房公積金內部控制 3.業務層面內部控制 （1）歸集業務“⑥歸集業務咨詢渠道情況和服務質量情況，一次性告知制度是否執行到位；是否支持線上申請、自動審核和即時辦結等功能，相應的風險控制機制是否完善，2020年住房公積金服務“跨省通辦”工作是否按要求落實。”

（二）住房公積金內部控制 3.業務層面內部控制 （1）歸集業務“⑥歸集業務咨詢渠道情況和服務質量情況，一次性告知制度是否執行到位；是否支持線上申請、自動審核和即時辦結等功能，相應的風險控制機制是否完善，2021年住房公積金服務“跨省通辦”工作是否按要求落實。”

2

競爭性磋商文件 第三章 項目需求 B分標

（二）住房公積金內部控制 3.業務層面內部控制 （2）提取業務“④提取業務咨詢渠道情況和服務質量情況，一次性告知制度是否執行到位；是否支持線上申請、自動審核和即時辦結，相應的風險控制機制是否完善，2020年住房公積金服務“跨省通辦”工作是否按要求落實。”

（二）住房公積金內部控制 3.業務層面內部控制 （2）提取業務“④提取業務咨詢渠道情況和服務質量情況，一次性告知制度是否執行到位；是否支持線上申請、自動審核和即時辦結，相應的風險控制機制是否完善，2021年住房公積金服務“跨省通辦”工作是否按要求落實。”

3

競爭性磋商文件 第三章 項目需求 B分標

（二）住房公積金內部控制 3.業務層面內部控制 （3）貸款業務 “⑧貸款業務咨詢渠道情況和服務質量情況，一次性告知制度是否執行到位；是否支持貸款網上預審和進度查詢，相應的風險控制機制是否完善，2020年住房公積金服務“跨省通辦”工作是否按要求落實。”

（二）住房公積金內部控制 3.業務層面內部控制 “⑧貸款業務咨詢渠道情況和服務質量情況，一次性告知制度是否執行到位；是否支持貸款網上預審和進度查詢，相應的風險控制機制是否完善，2021年住房公積金服務“跨省通辦”工作是否按要求落實。”

4

競爭性磋商文件 第三章 項目需求 C分標

一、采購服務內容

對桂林市住房公積金中心、賀州市住房公積金中心、梧州市住房公積金中心、玉林市住房公積金中心、百色市住房公積金中心2021年度和2021年1-6月份住房公積金管理工作情況進行審計。

一、采購服務內容

對桂林市住房公積金中心、賀州市住房公積金中心、梧州市住房公積金中心、玉林市住房公積金中心、百色市住房公積金中心2021年度和2022年1-6月份住房公積金管理工作情況進行審計。

5

競爭性磋商文件 第三章 項目需求 C分標

（二）住房公積金內部控制 3.業務層面內部控制 （1）歸集業務 “⑥歸集業務咨詢渠道情況和服務質量情況，一次性告知制度是否執行到位；是否支持線上申請、自動審核和即時辦結等功能，相應的風險控制機制是否完善，2020年住房公積金服務“跨省通辦”工作是否按要求落實。”

（二）住房公積金內部控制 3.業務層面內部控制 （1）歸集業務“⑥歸集業務咨詢渠道情況和服務質量情況，一次性告知制度是否執行到位；是否支持線上申請、自動審核和即時辦結等功能，相應的風險控制機制是否完善，2021年住房公積金服務“跨省通辦”工作是否按要求落實。”

6

競爭性磋商文件 第三章 項目需求 C分標

（二）住房公積金內部控制 3.業務層面內部控制 （2）提取業務“④提取業務咨詢渠道情況和服務質量情況，一次性告知制度是否執行到位；是否支持線上申請、自動審核和即時辦結，相應的風險控制機制是否完善，2020年住房公積金服務“跨省通辦”工作是否按要求落實。”

（二）住房公積金內部控制 3.業務層面內部控制 （2）提取業務“④提取業務咨詢渠道情況和服務質量情況，一次性告知制度是否執行到位；是否支持線上申請、自動審核和即時辦結，相應的風險控制機制是否完善，2021年住房公積金服務“跨省通辦”工作是否按要求落實。”

7

競爭性磋商文件 第三章 項目需求 C分標

（二）住房公積金內部控制 3.業務層面內部控制 （3）貸款業務“⑧貸款業務咨詢渠道情況和服務質量情況，一次性告知制度是否執行到位；是否支持貸款網上預審和進度查詢，相應的風險控制機制是否完善，2020年住房公積金服務“跨省通辦”工作是否按要求落實。”

（二）住房公積金內部控制 3.業務層面內部控制 （3）貸款業務“⑧貸款業務咨詢渠道情況和服務質量情況，一次性告知制度是否執行到位；是否支持貸款網上預審和進度查詢，相應的風險控制機制是否完善，2021年住房公積金服務“跨省通辦”工作是否按要求落實。”

8

競爭性磋商文件 第一章 競爭性磋商公告

※3.響應文件遞交特別說明：

③響應文件現場遞交接收時間：2022年09月23日上午09時00分至09時30分（北京時間）

※3.響應文件遞交特別說明：

③響應文件現場遞交接收時間：2022年09月27日下午14時30分至15時00分（北京時間）

9

競爭性磋商文件 第一章 競爭性磋商公告

九、磋商：1.2022年09月23日上午09時30分后為磋商小組與供應商磋商時間，具體時間由采購代理機構另行通知。

九、磋商：1.2022年09月27日下午15時00分后為磋商小組與供應商磋商時間，具體時間由采購代理機構另行通知。